2026财年 管理费用（运营类）分析看板

全年趋势与分析

按 Q1 → Q4 逐季汇总「实发 vs 预算」，并自动生成全年分析结论（实发发生后即可见对应季度）。

全年分析结论

地方单位 按单位 · Q1 实际 vs 预算

按微文档预算表原始顺序（包头分→…→双城瑞麦）；蓝=实际（未超支），红=实际（已超支，自动预警），橙=预算。

💡 点击任意单位（柱条）可下钻查看：① 项目 实发 vs 预算 对比；② 实发凭证明细（实发了哪几笔）。

共享分中心 · 按人员 Q1 实际 vs 预算

按微文档预算表原始顺序（韩军勇→…→王妍）；蓝=实际（未超支），红=实际（已超支，自动预警），橙=预算。

💡 点击任意人员（柱条）可下钻查看该人员「实发 vs 预算」整体对比明细，以及共享分中心实发凭证（实发了哪几笔）。

共享分中心 · 按部门 Q1 实际 vs 预算

部门顺序：分中心 / 用户服务部 / 资产管理部 / 运维部 / 资讯督导室。

💡 点击任意部门（柱条）可下钻查看该部门「实发 vs 预算」整体对比明细，以及共享分中心实发凭证（实发了哪几笔）。

地方单位 · 按督导组 Q1 实际 vs 预算

督导A/B/C/D 组。

💡 点击任意督导组（柱条）可下钻查看：① 组内各单位项目 实发 vs 预算 对比；② 实发凭证明细（实发了哪几笔）。

超支概览（实际 > 预算）

下列单位/人员当季实际超出预算，红色柱为超支金额。

💡 点击任意红色柱，查看该单位/人员的 ① 项目实发 vs 预算对比 与 ② 实发凭证明细（日期/凭证号/费用类型/摘要/金额）。

项目级超支明细（实际 > 预算）

共 条超支记录。下表列出「花钱超出预算」的每一笔费用项目，可按费用分类、中心、类型筛选，或点击表头排序。

💡 点击任意一行，查看该单位/人员的 ① 项目实发 vs 预算对比 与 ② 实发凭证明细（实发了哪几笔）。